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2018年度宁德市民政局部门预算说明

来源: [民政局]    浏览次数:    发布时间: 2018-02-09 字体大小:
    2018年部门预算经市第四届人民代表大会第二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
    一、 部门主要职责
    (一)贯彻执行国家有关民政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施全市民政事业发展规划。
    (二)承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导全市民间组织登记管理工作。
    (三)负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作,拟订和协调落实有关优抚、安置政策,负责烈士褒扬工作,组织和指导拥军优属工作,承担市双拥工作领导小组的日常工作。
    (四)负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报和发布灾情,管理、分配中央、省和市级救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作,牵头组织实施政策性农村住房保险。
    (五)牵头拟订社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作。
    (六)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设。
    (七)负责市内各级行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导地名管理和全市各级行政区域界线的勘定和管理,调处因行政区域界限而引发的有关问题,负责勘界成果资料管理,创建平安边界活动。
    (八)拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施,负责社会福利事业机构的管理,按规定负责全市福利彩票销售和资金管理工作,组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作。
    (九)指导全市婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,办理并指导涉外和涉港、澳、台、侨及出国人员的婚姻登记及儿童收养登记工作,推进婚俗改革。
    (十)负责全市殡葬管理,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作。
    (十一)指导全市革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员优待管理工作,联系和指导市老区建设促进会工作。
    (十二)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。
    (十三)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    从预算单位构成看,宁德市民政局包括16个机关行政处(科)室及10个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市民政局(含市老区办)

行政

35

34

宁德市城乡低保管理中心

参公

3

2

宁德市殡葬管理支队

事业

9

8

宁德市社会福利中心

事业

5

5

宁德市居民经济状况核对中心

事业

4

3

宁德军供站

事业

6

5

宁德市救助管理站

参公

12

11

宁德市福安精神病人疗养院

事业

86

61

宁德市福鼎精神病人疗养院

事业

70

49

宁德市军队离休退休干部休养所

事业

9

8

 

 

 

 

 

 

    三、部门主要工作任务
    2018年,宁德市民政局主要任务是:深入贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实省第十次党代会、省委十届三次、四次全会、全省经济工作会议和市委四届四次、五次、六次全会精神,深入践行“民政为民、民政爱民”的工作理念,围绕“开发三都澳、建设新宁德”的中心任务,突出“聚力补短板、着力强保障、奋力惠民生、致力抓队伍”的工作重点,抓住机遇、把握关键,大力推进民政事业改革创新,努力推动全市民政事业迈上新台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
    (一)贯彻十九大精神
    围绕十九大报告提出的“提高保障和改善民生水平,加强和创新社会治理”的目标,编密织牢困难群众基本生活保障安全网,加快补齐养老事业发展短板,不断完善社会救助、防灾减灾、社会治理、优抚安置等各项机制。
    (二)聚力补短板
    一是加强工程包建设。谋划好2018-2020年养老工程包接续实施工作。
    二是实施挂图指挥作战。建立挂图作战机制,实行清单式管理,继续推行“每月一调度,半月一通报”和约谈相结合的督查机制,确保按时完成任务。
    三是引导社会力量参与。鼓励包括国企在内的社会资本参与养老工程包投资建设和运营管理;积极对接三都澳开发中相关组团的养老布局。
    四是加快已建养老机构安全达标和设立许可工作。按照“属地管理、业主负责、分类处置、限期完成”的要求,加大改造投入。继续实施乡镇敬老院转型升级工程。
    五是做好老年权益保障工作。贯彻落实《“十三五”宁德市老龄事业发展和养老体系建设规划》,开展中期检查评估工作。推进以老年人意外伤害保险为主要内容的“银龄安康工程”,深入开展“敬老文明号”和基层老年协会创建工作。同时,做好福利彩票发行工作。
    (三)着力强保障
    一是完善社会救助体系。进一步加强农村低保制度与扶贫开发政策的有效衔接。全面提高城乡低保和特困救助供养人员护理标准,充分发挥困难群众基本生活保障协调机制的作用,做好扶贫资金在线监管系统上线的保障工作。
    二是提高防灾减灾能力。加强防灾减灾救灾能力建设,完善灾情管理程序机制,切实做好冬春期间受灾群众生活救助工作。继续做好政策性农村住房叠加保险工作,加快市本级和蕉城救灾物资储备库建设进度。完成20个自然灾害避灾点的改造提升工作,强化防灾减灾宣传演练。
    三是加大老区扶持力度。落实好革命“五老”优抚政策,抓好老区扶建资金和项目的监管。督促各地做好2019年度老区生产性发展项目和革命遗址维护项目的申报工作,开展有针对性的老区劳动力技能培训。健全流浪乞讨人员跨区域返乡协调机制,加快市局救助救灾业务用房建设。
    (四)奋力惠民生
    一是创新城乡社会治理机制。探索建立我市城乡社区自治、法治、德治、共治四位一体的城乡社区治理机制。开展农村社区建设示范单位和城乡社区协商示范点创建活动,指导新一轮村(居)民委员会换届选举工作。建立健全以基层党组织建设为关键、政府治理为主导、居民需求为导向、改革创新为动力的城乡社区治理体系,激发社会组织活力,发挥好社会组织在民主协商、社会治理、环境治理等领域的作用。稳步推进行业协会商会与行政机关脱钩后续工作;加大社会组织党组织组建力度,加快社工专业人才队伍培养,推动实施社工人才“五个一工程”,配合市委文明办做好《志愿服务条例》的贯彻执行。
    二是落实双拥优抚安置政策。加强军政军民团结,支持驻宁部队各项建设。深化双拥共建,推进军民融合深度发展。提前做好2019年全国双拥模范城创建前期准备工作。落实重点优抚对象抚恤补助自然增长机制,调整完善优抚待遇标准。做好重点优抚对象“两节”慰问工作,“两参”退役人员身份认定工作。加强烈士纪念设施的管理和保护。完成2017年冬季退役士兵和军休干部接收安置任务,落实好军休干部“两个待遇”,健全军供社会化保障服务机制。同时,做好民政维稳工作。
    三是提高专项事务管理水平。持续推进乱建坟墓整治,严厉打击非法逃葬行为,巩固提升火化率。深入开展“加强公墓管理、提升殡葬服务质量”活动,不断提升殡仪服务水平。做好农村留守儿童关爱保护工作,健全农村留守儿童信息动态管理机制。认真做好地名普查收尾验收工作,切实抓好普查质量,确保顺利通过国家验收。做好“千年古县”“千年古镇”“千年古村落”的核实工作。推动第二次地名普查成果转化应用。继续做好新一轮界线联检工作,持续开展“平安边界”创建工作。同时,做好福利彩票发行工作。
    (五)致力抓队伍
    加强党风廉政和反腐败工作,进一步落实中央八项规定精神。以开展“最美民政人”推介宣传活动和“民政讲坛”为契机,组织“新时代民政人讲好民政微故事”活动,大力宣传基层民政先进人物,通过典型、榜样的力量,努力打造一支忠诚干净担当的“亲清”民政干部队伍。
    四、预算收支总体情况
    按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,宁德市民政局收入预算为8656.90万元,比上年增加1888.2万元,主要原因是财政预算安排和其他收入均有增加。其中:一般公共预算拨款4769.90万元,基金预算财政拨款620.00万元,财政专户拨款0万元,其他收入3267.00万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算8656.90万元,比上年增加1888.20万元,其中:人员支出1585.92万元,对个人和家庭补助支出879.95万元,公用支出189.97万元,项目支出6001.06万元。
    五、一般公共预算拨款支出情况
    2018年度一般公共预算拨款支出4769.9万元,比上年增加1803.5万元,主要原因是财政安排一般公共预算拨款增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
    (一)2013101行政运行63.63万元。主要用于老区办人员工资支出、医保、养老和工伤生育等支出。
    (二)2080201行政运行445.00万元。主要用于行政事业单位人员工资支出、医保、养老和工伤生育等支出。
    (三)2080202一般行政管理事务10.00万元。主要用于社会组织审计及评估费用支出。
    (四)2080204拥军优属55.00万元,主要用于双拥工作业务经费和无军籍退休职工地方性补助经费支出。
    (五)2080209部队供应76.25万元,主要用于军供站人员及业务支出。
    (六)2080299其他民政管理事务支出99.48万元,主要用于宁德市殡葬管理支队、宁德市社会福利中心、宁德市居民家庭经济状况核对中心的人员支出和公用经费支出。                               
    (七)2080501归口管理的行政单位离退休31.11 万元,主要用于归口管理的行政单位离退休支出。
    (八)2080502事业单位离退休24.71万元,主要用于事业单位离退休支出。                                         
    (九)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出207.85万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。        
    (十)2080803在乡复员、退伍军人生活补助583.61万元,主要用于优抚对象生活补助支出。                           
    (十一)2080899其他优抚支出198.39万元,主要用于农村籍退役士兵老年生活补助支出。                           
    (十二)2080902军队移交政府的离退休人员安置991.00万元,主要用于军队移交政府的离退休人员安置补助经费支出。  
    (十三)2080903军队移交政府离退休干部管理机构149.00万元,主要用于军队移交政府离退休干部管理机构经费支出。  
    (十四)2081005社会福利事业单位820.67万元,主要用于福安市精神病人疗养院和福鼎市精神病人疗养院人员工资支出、医保、养老和工伤生育等支出。                                     
    (十五)2081099其他社会福利支出181.00万元,主要用于居家养老专业化服务以奖代补和农村住房保险配套保费支出。             
    (十六)2082002流浪乞讨人员救助支出372.71万元,主要用于流浪乞讨人员救助支出。
    (十七)2082502其他农村生活救助85.90万元,主要用于 革命“五老”人员生活补助经费支出。
    (十八)2101101行政单位医疗26.73万元,主要用于行政单位医疗支出。
    (十九)2101102事业单位医疗55.21万元,主要用于事业单位医疗支出。
    (二十)2101103公务员医疗补助20.49万元,主要用于公务员医疗补助支出。
    (二十一)2101401优抚对象医疗补助69.22万元,主要用于优抚对象医疗补助支出。
    (二十二)2130504农村基础设施建设80.00万元,主要用于农村基础设施建设支出。
    (二十三)2210201住房公积金122.94万元,主要用于住房公积金支出。
    六、政府性基金预算拨款支出情况
    2018年度政府性基金支出620.00万元,比上年增加0万元,主要原因是政府性基金支出不变,具体项目资金安排调整。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
(一)2296002用于社会福利的彩票公益金支出620.00万元,主要用于蕉城区福彩公益金分成、市民政局救助救灾业务用房项目、社会福利事业以及养老事业补短板项目支出。    

    七、财政拨款预算基本支出情况
    2018年度财政拨款基本支出2655.84万元,其中:
    (一)人员经费1585.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
    (二)公用经费189.97万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
    八、一般公共预算“三公”经费支出情况
    (一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平。
    (二)公务接待费
  2018年预算安排5.97万元。主要用于上级部门及有关单位等方面的公务接待活动。与上年相比支出下降42.60%,主要原因接待人数进一步减少、严格控制接待标准等。
    (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排15.47万元,其中:公车运行费15.47万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降32.74%,主要原因是:公车改革,一般公务用车保有量减少。
    九、其他重要事项说明
    (一)机关运行经费
    2018年宁德市民政局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出189.97万元,比2017年增加25.43万元,主要原因是财政安排项目经费增加,相应地机关运行经费安排增加。
    (二)政府采购情况
    2018年宁德市民政局政府采购预算总额505.20万元,其中:政府购买服务项目采购预算额91.00万元。
    (三)国有资产占用使用情况
    截止2017年底,宁德市民政局本级及所属的预算单位共有车辆6辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车6辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
    十、名词解释
    1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
    5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
    8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
    9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附表:3-1 2018年度收支预算总表
          3-2 2018年度收入预算总表
          3-3 2018年度支出预算总表 
          3-4 2018年度财政拨款收支预算总表 
          3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表 
          3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表 
          3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表 
          3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表 
          3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
          3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

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